424负责按公司档案管理规范要求对合同管理相关资料进行档案管理；
425负责按公司管理情况，办理合同签字人的授权手续。
43财务控制部
431负责按合同条款对合同的计算情况进行结算监督，对结算单价、数量的
一致性进行审核；
432负责牵头组织合同管理程序的评价、改进。
433负责公司合同专用章的管理，按《合同审批表》审批完毕后，方可在合
同文本上加盖合同专用章。
44党委工作部
441负责廉洁合同签订情况的检查；
442负责对违反廉洁合同的公司内部部门、人员进行调查处理；
443负责按一汽集团廉洁合同管理要求，对违反廉洁合同的公司合作商进行
黑名单管理。
5输入、输出及过程指标
输入
输出
过程指标
1）销售部门销售合同文本。1）批准后的合同合同有效审批率加盖
2）采购部门采购合同文本
合同章合同数量对外合
f文件编号
合同管理程序
发布日期
3）技术部门技术合同文本
文件版本页次
A00612
同总数100
f文件编号
6流程及流程说明
合同管理程序
发布日期
文件版本页次
A00712
责任部门
业务部门
流程步骤
1草拟
流程说明
输出
11业务部门按业务谈判情况、业务
管理要求草拟合同；12格式合同文本，经法律事务室审核后文本执行；
《合同文本》
13廉洁合同的草拟签订（见补充说明
72）
2审批
A
f文件编号
业务部门财控部公司领
导
责任部门
合同管理程序
文件版本
A00
发布日期
页次
812
2合同的审批职权划分21一次性结算业务211采购金额小于8万元的，商务谈判结果经部门经理审批后，即可签订合同执行；212采购金额大于8万元且小于50万元的，商务谈判结果经部门经理审核，报主管采购公司领导批准后，即可签订合同执行。213采购金额大于50万元的，需报公司采购委员会批准后，方可签订合同执行；22持续性采购业务221达到公司降成本目标的采购合同，谈判后即可签订合同；222未达到年度降成本目标的采购合同：2221年度采购金额小于50万元、未达到公司降成本目标的，商务谈判结果经采购经理审批核通过后，即可签订合同执行。2222年度采购金额大于50万元且小于500万元、未达到公司降成本目标的，商务谈判结果经部门经理审核，报主管采购公司领导批准后，即可签订合同执行。2223年度采购金额大于500万元的，需报公司采购委员会批准后，方可签订合同执行；23涉及合同“三重一大”决策事项按公司“三重一大”管理办法批准后，签订合同。
《合同审批表》签字
流程步骤
流程说明
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