8449428197506785水（平12年打超高压29227117946226604231574水（平
2071646105732593523020179853
5213996156620228678555473573632045214637430667294
f60000500004000030000200001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12年11年
4）同期清油舱增加1535109M2。同比增加127。
月度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
合计
11年清油243681839048412821651039256802681054107123809363394761683154429546695（立方）12年清油13336479169254239141259556802389004219922676755571269755893447274120195（立方）
2000001500001000005000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12年11年
三、部门主要目标指标完成情况：1、安全、职业健康指标：1）本部门职工及管辖的外包工因工死亡事故为零。2）重伤事故（包括急性中毒和职业病）为零。3）严重以上火灾、爆炸、水上交通和污染事故为零。4）没有发生重大火灾、水上设备、水上交通（含作业）、起重设备（含作业）、机动车辆、厂内交通、船舶移动（含进出坞）和污染事故隐患。5）本部门因工发生微伤5起。6）体系在本部门运作中没有出现严重不符合项。7）环境管理目标完成，本部门产生的固体废物100得到转移。8）治安管理目标完成，本部门没发生严重以上治安事件。2、质量指标：1）本部门没发生严重以上质量事故。2）计量器具一次周检合格率达98。3、设备管理指标：
f1）主要设备的故障停机率为12。2）设备一、二级保养计划完成率达99。3）特大、重大设备事故为0。4、外包管理指标：1）外包员工稳定率为707。2）车间协力队人员稳定率为38。3）特殊工种持证率为634。四、部门主要费用的控制情况：今年110月份部门各项费用基本得到较好控制，可控费用预算为35358万，110月共使用26437万，完成预算的75。具体情况如下表：2012年月度预算执行表单位：万元
110月合计
科目名称
个人劳保防护用品费
2012年预算
1月费用2月费用3月费用4月费用5月费用6月费用7月费用8月费用9月费用10月费用022000000000000000000027001300006420410002040000000000000000000000042602458015500000000000000000126000336041200013200000000000290600000005760394200678000000000002030015000079802773000000000000000008670000000804
完成比例
消防器材报刊资料费公务差旅费
业务招待费招待费业务招待费活动费业务招待费客餐费
IT维修IT耗材
办公用品领用
印刷品领用饮用水
生产设备维修费生产设备备件费其他办公维修费
台账工具一般工具
部门易耗品（含三r