工厂仓库管理制度及日常工作流程规范
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目的：希望通过制定仓库管理制度及规范仓库人员日常工作流程，可以降低公司仓库管理成本、确保生产物料及时齐备、避免造成物料积压的资金压力、减少物料过期等资金损失、以及更好辅助公司生产成本控制与核算工作等。现要求仓库人员严格执行。一、物料入库管理1、采购物料送到工厂，仓管员必须严格按送货清单所列的名称、规格、型号、数量、单价进行核对清点，确保送货单与采购物料一致，并进行对其外观及抽样验收部分物料需要送质检或相关部门检验，方可入库。如遇以下情况时可拒绝验收入库或请报采购部门。A、与采购合同上的物料不符。B、与采购物料要求不符。C、送达物料比采购预期数量多，应请示采购部门主管意见。D、未经得部门主管批准采购的物资。2、因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，如直接送到工厂车间的物料，仓管员必须到现场对实物核对验收。3、物料入库后，仓管员应在确认无误的送货单上签名并及时填制收货单，清楚注明收货日期、送货单号、物料名称、规格、型号、数量、单价，部分需备注采购合同单号，经仓管员与送货员签名确认后，仓库与财务各执一联作做帐对帐凭证，供应商执客户联作对帐请款凭证。（注意：字迹要清晰，指定处签名盖章）
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4、禁止虚开无实物入库的收货单。5、不良品应及时通知供应商确认并办理退货，如实填制退货单并须取得供应商签名确认作为扣款凭证。（如无退货单的情况下，以红字填制收货单冲帐）6、送货单数量比物料验收数量多，应与供应商核对清点后在送货单上更改实际收货数量，按实际收货数量填制收货单，并及时通知相关采购部门物料收货欠缺数量，以便采购部门跟进物料补充，确保生产物料齐备。二、库存管理1、需分区分类存放，做到“二齐、三清、四定位”二齐：物料摆放整齐、仓库干净整齐。三清：材料清、数量清、规格型号标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。2、对待检、待处理、不合格的物料须与正常物料严格隔离存放，并作出明显的标识以便及时处置。3、仓管员应根据常用物料作最低与最高库存量管理，并及时向采购或生产部门反映。4、发现物料储位不对、帐物不符、品质问题需要进行核查分析、及时处理调整。三、出库管理1、仓管员按部门人员申请领发物料，及时、如实填制出仓单，确保领料清单与领发物料的名称、规格、型号、数量等一致后，领料人与仓管员签名确认。如车间领用物料剩余存放r