对于不胜任的人员，应当及时进行培训或岗位调整。
第二十一条各级组织应当通过签订安全环保责任书，开展
安全环保述职、HSE管理体系审核和安全环保专项检查等方
式，加强对安全环保责任制建立健全和执行情况的监督检
查。
对于多部门监督的事项，应采取联合监督和联合检查等
方式，督促落实安全环保责任制。
部分机关处室没有与部门员工签订安全环保责任
第二十二条各级组织每年应至少一次组织对安全环保责任书，也没有开展安全环保业绩考核。
制的建立健全和执行落实情况进行考核；对没有建立或安全
环保责任制不健全以及未执行落实到位的，按照集团公司有
关规定追究责任；因不履行安全环保职责造成安全环保事故
或不良后果的给予责任人行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法
机关处理。
符合性及存在问题
不符合不符合不符合
不符合
f序号
234
适用法律法规及其他要
求
相关条款
公司控制的现状
第二十一条各级组织应当通过签订安全环保责任书，开展安全环保述职、HSE管理体系审核和安全环保专项检查等方式，加强对安全环保责任制建立健全和执行情况的监督检查。
未见职能部门负责人和二级单位领导的安全述职资料。
企业领导人
员定点联系关键生产装置和要害部位（单位）管
第七条局级领导人员每半年、处级领导人员每季度至少应到联系点进行一次安全联系活动，了解、掌握安全生产情况。几乎所有机关处室领导均不清楚安全联系点在哪，
未开展安全定点联系活动。重大节假日联系人应按有关要求到联系点进行联系活动。
理办法
符合性及存在问题
不符合
不符合
安全观察与沟通管理规范
512各级管理人员都应开展安全观察与沟通，不得由下属代替，安全观察与沟通分为有计划的和随机的。
机关处室大部分领导未开展安全观察与沟通。
不符合
中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法中油安2014445号
第十二条所属企业应当选择适当的方法，对生产经营过程中的危害因素每年至少组织一次全面辨识，同时组织重大危险源辨识和事故隐患排查。
第十四条危害因素辨识的范围应当涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等
部分机关处室未建立风险清单和环境因素清单。
营销调运处危害因素清单中只有办公区域的危害因素辨识，缺少水路、公路和铁路调运过程等分管业务范围的HSE风险识别内容。
不符合不符合
5
f序号56
适用法律法
规及其他要
相关条r