2017年度合规性评价报告
2017年7月
f为了确认公司HSE管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据集团公司量化审核标准、销售公司量化审核标准、销售企业库站HSE标准化建设标准和危险化学品从业单位安全生产标准化建设标准要求，组织开展合规性评价工作。
一、评价时间：2017年6月21日至2017年7月29日。二、参加人员：。三、评价目的：对公司HSE管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。四、评价范围：公司的组织机构、管理流程和生产过程。五、评价依据：本次合规性评价针对集团公司量化审核标准、销售公司量化审核标准、销售企业库站HSE标准化建设标准和危险化学品从业单位安全生产标准化建设等所涉及的82个法律、法规、标准、制度等。六、评价结论：本次合规性评价总计评价出14项法律、法规、标准、规范、制度中31类问题，说明公司生产经营活动中还存在大量不合规的情况，详细情况见附表。建议针对这些不合规的情况，认真研究分析其产生的原因，制定有针对性的纠正措施，严格遵守国家有关职业健康、环保、安全方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，
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f以持续改进公司的环境、职业健康安全管理绩效。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。
通过这次合规性评价，进一步提高了公司各级管理人员的健康安全、环境保护意识和法律意识，规范了公司的各项活动，使之有法可依。合规性评价是一项长期的工作，各部门尤其是主管部门要认真做好法律法规的识别和公司现状合规性评价工作，为公司制定相关制度或管理规定提供充分的依据。附件一：合规性评价表
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f序号1
附件一：合规性评价表
适用法律法规及其他要
求
安全生产和环境保护责任制管理办
法
相关条款
公司控制的现状
第二十条各级领导应当带头履行其岗位安全环保职责，认工程管理中心等多个处室领导未建立个人安全行
真编制并严格落实个人安全行动计划。
动计划。
第十五条安全环保责任制每三年至少评审一次；当组织机
构、业务领域、生产规模等发生变化，或发生生产安全事故和环境事件时，应当及时组织对安全环保责任制进行评审和机构调整后没有制定或修改本处室的HSE职责。
完善。
第十九条各级组织每年应对岗位人员安全环保履职能力进尚未开展安全环保履职能力评估。
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