过程方法审核检查记录表（IATF169492016）
受审核场所：过程名称：S13防护管理过程访问（面谈）人员：过程所有者：审核时间：陪同人：
记录支持审核发现的证据
审核思路
（过程涉及的标准要求、过程运行、绩效指标、文件信息、场所、产品服务、抽样等）
不符项
观察项
f1、过程所含活动流程及其抽样；1S13防护管理过程；涉及标准条款要求（854）过程所涉及的标条款；2输入的证据：产品、包装物；入库单；检验合格的证明或记录；库存限额；发货清2、过程输入，如：计划、过程目标（是否可测量）、过程所涉及的风险识别及可能应对的措施等：3、使用什么方式（材料设备）单等。过程目标：产品防护完好率≥98。3使用的是保护工具、消防器材、库房、搬运工具、容器、温湿度计。适宜。4查见《仓库管理程序》：与仓库主管进行了沟通明确了其控制的职责（仓库存放的产品防护）、要求和方法。
（包括生产和监测设备，材料，5输出：计算机系统，过程中所使用的软51仓库：用厂内机动车、液压叉车搬运方式，能文明作业，轻拿轻放，布局合理，件等）？是否适宜？4、过程（活动）如何实现，如：a采取方法程序技术；b活动具体观察、证据抽样；储存防护：产品均整齐堆放在卡板和货架上，防护措施适宜，标识清楚，符合要求。c涉及的相关过程，过程间关系，接口及相关程序，方法等：产品防护：根据产品的特点选择不同的包装材料和方法进行防护，防止污染产生。5、输出，如：产品服务抽样，并与规定目标和实际有效性相联系、相关文件信息：6、过程操作者的能力（资格、教育、培训、经验等；特殊工种上岗资格）：查用于部品上的标签（客户有要求的规范格式）未加以在适宜的温湿度管制，不当环7、过程绩效测量，如：绩效测量方法，测量结果是否满足预期的目标；未能满足是否所采取措施？8、该过程有效性评价及改进建议。境里容易造成粘性不够，纸张翘起。详见不符合报告。53有储存高度宽度管理：高度不高于25米，宽度不超过栈板宽度。同时也有上重下轻的管理要求，视具体产品的轻重给予具体的高度规定。54产品检验合格后办理入库，依据订单要求实施发货或送货，并开出库单，严格依照文件规定进行先进先出FIFO管理出货，有月份颜色标识管理。55提供了“入库单”、“领料单”、“出货单”均有品名、规格、数量、入库人、出库人签名等。a提供了《定期盘点记录》（各类物料库存限额有具体规定）盘点人：沂南2016512b抽查：r