16949内部审核检查表受审核部门：经理室、管代过程责任者总经理、管代审核员：XXXXX审核日期：20170620
管理过程MP3
管理评审控制过程
1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□过程龟形图龟形图分析有■没有□（注没有的说明原因）
操作流程：
年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项645相关质量文件相关的ISO对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）TS169492009条款管理评审控制程序56115617评估○△×
23CRP管理过程和期望或要求的关键参数、测量过程输入输出支持性过程或子过程输入：策划质量方针和质量目标、内外部审核结质量管理体系果、顾客反馈、各部门的绩效绩效、产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施、不良质量成本定期报评审输入告和评价、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际或潜在的外部失效及其对质量安全和环境的影响1管理评审计划、管理评审记录
1QOS指标业绩表现趋势
持续改进管理程序
1管理评审的输入是否包括：a内、外部审核结果、方针、目标实施情况b纠正和预防措施实施情况。c顾客的投诉，建议及其要求。d监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告。e以往管理评审跟踪的措施f可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。g改进的建议。（查管理评审记录，持续改进案列，纠正预防措施记录等）
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f16949内部审核检查表受审核部门：经理室、管代过程责任者总经理、管代审核员：XXXXX审核日期：20170620
管理过程MP3
管理评审控制过程
1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐r