明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□过程龟形图龟形图分析有■没有□（注没有的说明原因）
操作流程：
年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项645相关质量文件相关的ISO对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）TS169492009条款5631管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进？b）与顾客要求有关的产品的改进？c）资源需求？d会议记录（查管理评审报告）7评估○△×
23CRP管理过程和期望或要求的关键参数、测量过程输入输出支持性过程或子过程评审输出
第2页共4页
f16949内部审核检查表受审核部门：经理室、管代过程责任者总经理、管代审核员：XXXXX审核日期：20170620
管理过程MP3
管理评审控制过程
1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□过程龟形图龟形图分析有■没有□（注没有的说明原因）
操作流程：
年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项645相关质量文件相关的ISO对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）TS169492009条款8231测量目标是否明确？是否达成，进行监视（查“过程绩效达成率”达成实绩）7评估○△×
23CRP管理过程和期望或要求的关键参数、测量过程输入输出支持性过程或子过程过程监视和测量
第3页共4页
f16949内部审核检查表受审核部门：经理室、管代过程责任者总经理、管代审核员：XXXXX审核日期：20170620
管理过程MP3
管理评审控制过程
1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？r