【采购管理】采购控制程序文件（doc21页）部门：xxx时间：xxx
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f文件号：CX2010A
版本：A分发号：
ISO9001：2000质量管理体系程序文件
采购控制程序
拟制___________日期___________审核___________日期___________
管理类别：□受控□非受控
f1、目的
批准
生效日期200871
通过对供方的评价和采购文件的确立、实施采购及对采购产品的验证等控制，确保外购
外协的产品符合采购文件规定和产品质量要求。
2、范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、
评价和控制。
3、职责和权限
31采购部负责采购产品的归口管理负责组织供方的调查、评选、评审、评估等工作需要
时，负责组织品管、技术、生产等有关人员参与对供方合格评审工作；
32技术部负责制定《采购物资分类一览表》并负责提供采购和外协所需的技术资料供采购
员作采购资料；
33品管部负责对采购产品的验证、复查工作；
34技术部、品管部、生产部配合市场部对供方的选择和评定工作；
35仓库负责对采购产品的数量、规格等验收工作。
4控制程序
41采购文件的确定
411明确采购产品
技术部负责明确为满足产品要求所需的各种原材料、元器件、外购件、外协件、各种包
装、辅助材料以及其他配套设备。
412制定采购文件
a采购部按明确了的采购产品汇总制定采购清单新产品由技术部制定；
b采购订单；
采购部根据最低库存标准规定和现有库存量同时参考适时销售信息制定《采购订单》；
如有突发情况及时调整，确保采购订单如期完成。在制订采购订单时，将每项细节表达
清楚（如产品名称、型号规格、数量、需用日期、包装运输要求、质量保证要求、技术
要求、验收要求和验收方法等要求）。
413提出采购要求
fa由技术部提供产品图样、产品质量特征重要度分级表、技术要求、工艺文件、检验规程和其它文件；
b由技术部提供《采购物资分类一览表》。414收集采购质量记录
a供方质量保证书及质量记录；b供方各批产品验收记录及标识，以达到可追溯性。415采购文件的发放由采购部按照《文件控制程序》进行发放。416采购文件的更改4161采购文件的更改由原提供部门按《文件控制程序》中有关规定执行；4162主管采购员接到更改通知单和经审批的更改内容通知供方，并做好发放回收记录；4163主管采购员负责监督供方持有的我公司采购文件和我公司的有效版本必须统一；供方无权转让或修改我公司采购文件。42供r