差旅费开支标准及管理办法
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司因公出差的各项费用管理，明确出差报销范围、标准及程序现参照大连市财政局关于差旅费开支标准的文件精神，结合本公司具体情况，特制订本办法。第二章第二条报销范围及原则报销范围及原则范围
本公司员工受公司委派离开日常工作所在地从事公务
活动，均视为公出，并可报销交通费、宿费、伙食补贴费等费用项目。第三条员工出差期间的交通费凭据报销。住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费等实行包干办法，按出差的自然日历天数计发，逢节假日不另计加班。报销及管理程序第三章报销及管理程序第四条各种开支采取事前申请，事后审批制度。出差的员工需要借款时填写《借款单》，按公司《财务报销审批管理制度》，提前到财务部办理借款手续。出差人员返回工作岗位后，须在一周内凭《差旅费报销单》到财务部报销，及时冲还借款。对逾期未报销或未及时归还借款的，不借财务部有权从其工资中扣还。相关《费用报销单》填写及原始票据须按标准粘贴，所有报销凭证必须是合法的原始凭证才受理。
第四章差旅费标准第五条交通费开支标准（一）乘坐车、船、飞机的等级标准（见下表）。
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f单位：元日
项目职务公司领导中层干部其他人员火车软卧硬卧硬卧长途客车据实报销据实报销据实报销轮船二等舱三等舱三等舱飞机普通舱领导批示领导批示出租车据实报销领导批示领导批示市内公交据实报销据实报销据实报销
注：1公司领导指副总经理以上人员；2中层干部指部门主管；3其他人员指除上述人员以外的员工。（二）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。（三）出差人员因任务紧急或路途较远需超标准乘坐交通工具的，经公司总经理批准可按批示据实报销。（四）出差人员经总经理批准乘坐出租车的，其费用据实报销。（五）员工因公出差地的市内交通费凭据报销。若经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。（六）员工在大连市四区内公出的，没有配备办公用车的，市内交通费按乘车线路的收费填单据实报销。第六条住宿费的开支标准和办法。（一）住宿费标准见下表。
项目特区职务公司领导中层干部其他人员据实报销240180据实报销200160据实报销160120据实报销120100省会一般城市县级城市
注：1r