1煤矿安全风险分级管控专业检查规范
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
一
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长
全面负责，分管负责人4负责分管范围内的安全职责风险分级管控工作分工
查资料和现1查有关责任体系正式
场。未建立责文件，看是否按本标准要
任体系不得求明确了矿领导班子成
分，随机抽查，员的责任；
矿领导1人不2对矿班子成员进行随
清楚职责扣1机抽考。抽考前要确定抽
分
考人数
明确责任体系的相关文件（也可以在安全生产责任制中或安全风险分级管控工作制度中体现）
1无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充
（暂不扣分）；
2抽考矿班子成员，1人不清楚自身职责扣1分
、
工作机制（
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
2
查资料。未明确管理部门不得分
查责任体系文件或风险分级管控工作制度，是否明确了一个部门负责安全风险分级管控工作
责任体系文件或风险分级管控工作制度
未明确不得分。明确部门或成立风险管控领导小组，办公室设在某科室，均符合标准要求
10
分）
建立安全风险分级管控
制度建设
工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、
4
管控工作流程
1．查风险管控工作制度，
查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
必须明确风险的范围（可以概括的说明），必须明确本矿辨识和评估分级分别采用了什么方法；2．查是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作流程，流程要包括
风险管控工作制度或风险分级管控的相关制度
本标准要求的所有内容
1．范围和方法不明确扣2分（可以按灾害类型明确范
围，也可按工作地点明确范
围）；
2．未明确风险管控的工作流程扣2分；3．工作流程内容不完善作为建议提出，暂不扣分
f项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
1矿长未组织开展年度辨识评估
或辨识不得分（必须由矿长组织、
本矿完成，可以有中介机构配合，
但各分管负责人和相关业务科室
必须参加；由中介机构出具报告
二、安全风险辨识评估（分）
年度辨识评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全r