风险和机遇评估表
风险发生可能性可能性种类可能性分值（说明性、（极少发生1发生概率、分大型灾害事很少发生2分件类、日常、偶尔发生3分停工）、风险影响程度风险影响影响程度分值内容（财非常严重5务损失、分，严重4分，企业形象较严重3分，一、法律、般低2分，轻微人身伤害极低1分、停工）
序号
目标
风险名称
风险描述
1
2
投资项目决策风险是指公司在中长期规划制定过程中，由于对市场环境、经济投资项目形势、产业前景、国家政策等缺乏科学决策风险分析和准确判断，造成投资方向、投资规模、投资结构不合理或不正确，影响可研进度和质量完成情公司可持续发展的风险况、核准按时完成率、专项评价按时完成率、投资项目实施风险是指公司在投资项目规划编制进度符合率、规划体系建设完成率、投资项目立项、可行性研究、实施过程中，由于预可研报告报审符合率实施风险投资项目前期研究、过程管理不到位，造成建设项目投资效益低于预期或失败≥98的风险投资后评价风险是指后评价所依据的原投资后评始资料不准确、不完整，可能导致投资价风险项目后评价工作不能有效总结和评价，不能为以后投资工作提供经验的风险
说明性
2
财务损失
3
说明性
1
财务损失
2
3
说明性
2
停工
3
f4
审计监督风险是指由于审计任务未能及时下达、以及在实施过程中程序不合经济责任审计覆盖率达审计监督理，审计方法不恰当等原因，导致审计到100风险工作进展缓慢，未能够完成年度各项经济责任审计项目，影响公司目标实现的风险舞弊及诚信风险是指由于惩防体系不完善，领导干部法纪观念淡薄等原因，导惩防体系覆盖率达到致公司管理层、员工、客户或供应商在舞弊及诚100、信访案件办结率公司生产经营环节中侵吞、窃取、骗取信风险达到100、挪用公司财物等不诚信行为，可能给公司造成的财务损失、罚款或声誉损失的风险内部监察风险是指制度不健全，有章不违反“三重一大”管理内部监察循以及监督人员工作不到位造成“三重事项0起风险一大”存在管理风险采购计划风险是指采购计划与实际需求采购计划不符、采购计划未经有效审批、采购计风险划执行不到位等原因，影响公司生产经营正常运行的风险采购实施管理风险是指未按规定或批准采购实施的采购方式实施采购，导致供应商不能管理风险及时交货，影响公司生产经营正常运行的风险
日常停工
2
停工
3
5
日常停工
3
财务损失
3
6
日常停工
3
停工
3
7物资采购计r