算规划会议，讨论平衡预算，并报总经理办公会议审批。5将最终确定的各部门预算，通知各部门执行，并且跟踪实际执行情况。6预算执行完毕后，按要求及时形成预算执行反馈和差异分析报告，月度预算提交预算执行报告反馈给各部门，季度提交预算差异分析报告给总经理办公会议。7初审各部门提出的预算调整方案。8协助总经理办公会议协调、处理预算执行过程中出现的一些问题。第十一条公司的生产、人力资源、营销公司、办公室、信息管理、设备管理、房产项目、审计等职能部门具体负责本部门业务涉及的预算的编制、执行、分析、控制、监督等工作，并配合财务部门做好公司总预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作。其主要负责人参与公司财务预算工作的全过程，并对本部门财务预算执行结果承担责任。第三章第十二条公司的预算分类为：预算管理体系财务部门在预算管理中的职责：1根据公司的年度经营计划，制定、修改公司的预算政策、预算管理的具体措
1按预算周期分为年度预算、季度预算、月度预算；2按预算内容分为资本预算、业务预算、财务预算；第十三条具体预算所包括的主要内容结构图如下：
f年、季、月度预算公司预算财务预算业务预算资本预算
权益性资本投资预算固定资产投资预算
部门预算
利润预算
资产负债预算
现金流量预算
财务费用预算
应交税金预算
销售预算
生产预算
研发预算
管理预算
销售预算销售成本预算货款回收预算销售费用预算
生产预算材料采购预算单位产品成本预算直接人工预算制造费用预算设备大修预算产销存平衡预测
研发项目出台表研发费用预算培训预算薪酬预算福利支出预算用人计划管理费用预算
办公设备投资预算生产设备投资预算技改项目投资预算基建项目投资预算
第十四条
销售预算是各单项预算的编制起点，利润预算、现金流量预算、资
产负债预算等是全部预算的综合反映。各预算之间的关系为：
销售预算近期销售预测长期销售预测
生产预算
期末存货预算
采购资金预算
销售费用预算直接材料预算直接人工预算制造费用预算
产品成本预算现金预算
管理费用财务费用预算
资本性指出预算
预计损益表
f第四章第十五条预算的编制原则：
预算的编制
1目标一致性原则。预算必须与公司目标相一致，各级预算必须服从于公司的战略目标和经营目标。2全面性原则。一切生产经营活动全部纳入预算管理，做到全员参与、全面覆盖并进行事前、事中、事后r