用友U8财务及供应链操作手册
一、总账日常业务处理
日常业务流程
作废凭证直接记账
总帐
填制凭证
审核凭证
凭证记账
期间损益转账凭证生成
月末结帐
报表
打开报表
追加表页
1、进入用友企业应用平台。
录入关键字
计算表页
完成报表
双击桌面上的
在登录界面
如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证如下图
第1页
f直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要）选择科目直接选择不知道可以选按F2或点击后面的）
如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》
处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点增加的单位则在选择的框中点“编辑”
将自动模糊过滤。如果往来单位为新
第2页
f选中往来单位的分类然后点增加
输入往来单位的编号和简称然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存按保存也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核。
第3页
f4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废恢复”
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证