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内部审核检查表
编号：
受审部门
管理层审核员：杨敏
序
依据条款
号
Q
EO
检查内容
时间：2017920检查记录
是否符合
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应
公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表
现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、
知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技1公司具有企业简介，并
术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、能充分反应公司背景、
物理边界、信息渠道（外部因素）？
经营范围、规模和设施等内部情况。
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对2公司已识别影响公司
发展的内外部相关方，
141
4141公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、并定期评价。
符合
评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
3公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审，分析了内外部的带来的各类风险。
ES：有无文审组织的相关文件？行业地方的
新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应
对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
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Q：公司是否收集相关方需求及期望上级及主
要供方及客户包括：
顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全
性
已与顾客或外部供应商达成的合同
行业规范及标准
和社区团体或非政府组织的协议
法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺
1收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。
2顾客的要求在合同中有记录。
3有纸质版合同。
4相关方的要求满足。
5符合国家相关标准及其规定的义务和我责任，相关人员已经过培训。
6
符合
组织契约合同的承担义务
E与QEOH有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具
备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行
监视和评审？
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内部审核检查表
编号：
受审部门
管理层审核员：杨敏
时间：2017920
序
依据条款
号
Q
EO
检查内容
检查记录
是否符合
1本公司质量管理体系
Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边的范围是“篮球架、乒
界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公乓球台、健身路径器
343
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司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；材的生产与销售”在
管理体系中已识别相r