准；C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理部门主管核准；2、财务单位复核程序⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50；4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施（20100410颁布）。
第7条：附表
1、出差审批单
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f出差人出发时间1、出差事由：
公司部门出差地点
出差审批单职务交通工具
制单日期出差类型
2、差期：
从
年
月
日
时
分至
年
月
日
时
分；
大致共计
天
时
分；
部门主管审批
公司部门经理审批
公司总经理核准
签字：日期：
签字：日期：
签字：日期：
备注：该单须按照核决权限逐级核准。
2、出差报告单
每日行程及任务完成情况：时间段
出差报告单工作内容及任务完成情况
备注
实际总费用超支说明：
部门主管审批
超预算金额
公司部门经理审批
公司总经理核准
签字：日期：
签字：日期：
签字：日期：
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