、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
交通费用
油费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
职位
公共汽车飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差
公司部门经理实支
实支80元天50元天150元日120元日50元天40元天
分公司部门主管
实支
实支
50元天
80元天
120元日100元日40元天30元天
业务或其他人员
实支
实支
50元天
80元天
100元日80元日30元天20元天
备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；
2、出差补贴标准包含路程时间；
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支预支金额为核准金额的80。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
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f6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50支付。8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核r