质量意识，无重大质量问题出现。对日常监督检查中出现的问题采取了有效的纠正和预防措施。七、不合格项目统计与分析：依据实际检查核实评审结果，公司质量管理体系基本符合相关规定，但在某些方面存在问题。本次内部评审发现8个不合格项目，其中严重不合格项0项，一般不合格项8项，具体如下：业务部：1公司经营的品种资料存在不齐全现象；2存在个别企业在签订质量保证协议时与制度规定不一致；
仓储部：1运输方式填写错误；2不合格药品处理记录中，人员填写错误。3有一个电子监管品种因为未及时核销出现预警信息；
4计算机系统中有一个品种显示冷库中，按照储存要求是阴
f凉库。计算机移库移不动。八、评价分析：针对评审过程中出现的问题，各部门进行了深入、细致、全面、客观的讨论，并提出了自己的整改建议。在接到限期整改通知书后，积极组织部门人员认真总结、找原因、找方法布整改，并于2013年12月26日之前整改完毕。为了更好的检查各部门的整改情况，证实其是否重视，是否真正的整改到位，质管部计划于2013年12月27日对出现问题的整改情况进行跟踪验证，确保我公司质量管理体系运行顺畅，不断提高企业的质量管理水平，增强企业质量管理体系的实用性，并将其贯彻落实到实际工作中。九、预防措施
1、各部门应充分认识抓好质量管理工作的重要性、必要性和紧迫性，把质量工作作为头等大事来抓。2、人力资源部应因地制宜，结合公司目前实际情况，根据不同岗位人员的业务技能水平，酌情增加培训次数，加大教育培训力度，组织不同层次的培训课程，努力提高员工的综合素质。3、针对薄弱环节，进行手把手教学，力争提高员工的各项业务技能水平。4、定期对各岗位员工进行考评，对落后的员工除批评教育外还要降级、处罚等提高员工自主学习的积极性。5、经常组织一些集体活动，邀请各部门一起参加，增强同志之间的感情，有利于部门与部门之间、员工与员工之间的沟通
f交流，提升员工之间的团结协作精神，有利于树立员工的主人翁意识。6、质管部在工作中药明确责任，突出重点，加强监督指导工作，确保我公司的GSP实施工作持续有效的开展。7、各部门在做好自己本职工作的同事，应积极配合人力资源部和质管部做好全体员工的职工教育培训工作和质量管理工作。8、各部门在做好自己本职工作的同时，应积极配合人力资源部质管部做好全体员工的职业教育培训工作和质量管理工作。9、业务部在制定采购计划时，应根据药品r