大连大立钢制品有限公司
质量管理体系2012～2013年度内审计划
1、审核目的：本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。2、审核准则：ISO90012008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准行业标准。3、审核的频次：暂定一次。4、审核的范围：质量目标覆盖的部门、场所及产品。5、审核的方法：按“内审检查表”的要求抽样审核。6、审核日程安排：时间安排2013年月日上午2013年月日上午2013年月日上午2013年月日上午编制：宋如审核内容图纸、技术管理客户投诉管理产品实现过程管理物资采购管理批准：主要审核部门技术科技术科、外订货管理科经营科、生产科、制造部经营科、采购员、材料管理员、仓库管理员编制日期：2013年2月15日
f2012年前的质
名称
量目标
质量目标
大连大立钢制品有限公司
项目技术工作管理质量合格率用户质量反馈处理及时率技术科责任部门
编号
总经理签字
质量目标
王珏
DLQM541日200916期
统计周期考核周期
考核方法
图纸、工艺设计差统计图纸、工艺设计错误数错率≤1量和实际图纸、工艺文件设季度计总数量之比用户质量反馈信息统计用户质量反馈信息实处理及时率100际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比下料、切割、装配、统计各工序产品的一次交年
现场产品质量合格率
焊接、涂装一次检验合格数量和交验总数量生产科验合格率≥96之比
月
季度
成品一次交检合格统计产品成品一次交检合率≥98格数量和交验总数量之比
外协产品质量合格率采购质量合格率质量检验结果符合率纠正预防措施实现率
外订货外协产品一次交验统计外协产品的合格数量管理科合格率≥95经营科与外协总数量之比月年
外购件进货检验和统计采购的合格数量和采验证合格率≥98购总数量之比
质量检验结果符合统计质量检验结果和用户管理者代表率≥98质量反馈信息符合程度
纠正和预防措施及统计实行措施的到位数量时到位率100和应采取措施总数量之比季度培训实现率100统计实际培训次数和计划培训次数之比人员参加率100统计实际参加培训人数和计划培训人数之比年
员工培训实现率
总务科
f2013年度质量目标
名称
大连大立钢制品有限公司
项目技术工作管理客户质量投诉管理责任部门
质量目标
编号
总经理签字
李栋
DLQM541日201321r