流程图编制内审计划
计划审批
质量管理体系内部审核流程
工作流程
文件记录
责任部门
一、内部审核时机1内部审核每年至少进行1次，间隔不超过12个月；2发生严重质量事故；3顾客有重大投诉并被确认；4决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或产品有较大变动时；5总经理认为必要时；6认证机构提出监督审核前。二、内部审核计划编制1质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据；2管理者代表指定审核员、任命审核组长，成立内部质量体系审核小组；3质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点；
一、内审计划审批程序1质保负责人审核、管理者代表批准。
一、输入文件、记录1上一年度《内部审核计划》二、输出文件、记录1内部审核通知书2内部审核计划3内部审核安排计划表
管理者代表质保部
一、输入文件、记录
1待批准的《内部审核通知书》
2待批准的《内部审核计划》
3待批准的《内部审核安排计划表
》
二、输出文件、记录
1已
批准的《内部审核通知书》
管理者代表质保部负责
人
2已批准的《内部审核计划》
3已批准的《内部审核安排计划表
》
备注
f计划分发、准备内审资料
实施审核
一、计划分发与资料准备1质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员；2各部门根据内部审核要求，准备迎审资料；4内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》
一、输入文件、记录1已批准的《内部审核通知书》2已批准的《内部审核计划》3已批准的《内部审核安排计划表》二、输出文件、记录1适用的法律法规；2首、末次会议签到表；3内审检查表；4质量体系产生的其它文件；
质保部人事部财务部综合办公室核电事业部
一、首次会议
1首次会议由内审组长主持，公司领导、审核组全员、受审核部
门负责人及相关人员出席会议，与会人员签署《首次会议签到表
》；
2审
核组长介绍内部审核目的、范围、依据、方法和程序，审核组成
员和审核安排及其它相关事项；
二、现场审核
1审核员在现场按《内部审核检查表》，对受审核部门的质量管
理体系运行情况进行检查，收集的客观证据，将审核过程、质量
活动情况及不符合项详细记录在《内部审核检查表》；
三、审核组内部沟通会
1审核组长主持召开审核组内部沟通会，汇总审核结果，对不合
格项进行审议；
2不合格项确定后，审核员编写《不合格项报告》，经责任部门
认可后报审核组长。
四、末r