SupplierAuditChecklistRESULTValuableCou
tMaximumScoreSelfscore0000DIV0DIV0I
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alAudit0000DIV0DIV0
一、品中心（QA、QC、RMA）
NOQC080000条款
1234567891011121314553部通1553HSF方
ScoreObtai
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SelfScore
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Remarks
TotalOutcome共通类
内部使用文件是否都DCC印章？是否有使用复印文件的现象？是否最新版本是否有文件编号是否经批准
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对文件领用部门是否要求其保持清晰，易于识别和检索？对文件储存的条件有无要求外来文件如何管理？本部门是否建立文件目录清单作废文件如何管理？是否编制了记录的控制程序？42文件要求421本部门是如何对记录进行管理的有无标识分类清楚？总则记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护记录免遭丢失或损坏？其保存期限为多久超过保存期限如何处理记录的检索是否方便？是否编制了记录的检索目录？当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内可查到所需要的记录？记录是否按保存期限规定的时间保存？超过了保存期限，如何进行处置？是否有HSF方针与目标之声明文件？有否制定HSF方针？有否经管理者签署？各阶层人员是否都了解及理解HSF方通过哪些途径了解公司的HSF方针HSF方针是否被审查其持续适用性各部门各层次人员之间是否建立了与产品有害物质过程管理体系有关的各种信息的沟通渠道通过什么方式达到沟通与理解其效果如何
NOQC080000条款
1234567541HSF目8941一般要求
QA
与组织产品及运作有关的有害物质是否被识别出来？公司是否已鉴定质量体系及HSF所需的各项控制过程？公司的质量管理及HSF体系是否符合国际标准的要求？是否建立过程，以限制及（或）中止对产品与在制程中使用的有害物质？组织是否确保委外制程符合HSF之管理与管制？各职能组织有否制定HSF目标？且定期HSF目标与HSF方针是否有关联？各相关单位有否依据HSF目标制定单位的执行计划？各部目达成状况如何？
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一、品中心（QA、QC、RMA）
101112131415161718192021222324252627722HSF产品相关要求的2856管理
ScoreObtai
edActualScoreScorePerce
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SelfScore
I
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alAudit
Remarks
TotalOutcome
是否行HSPM管理系部核的管理是否公司文件行管理保文件的受控是否识别评审客户及法规HSF要求551职责和权限是否行供商的HSF定期核及r