采购比价工作流程及工作标准
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f采购比价工作流程及工作标准
（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
层次单位节点
审计部
2总经理
A
流程名称
任务概要财务总监B
1
审批
审审定定
审批
2
3
4
5
6
7
8
9
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
采购开比始价管计理划计实划施
确定采比购价价格批准文件
采购活动评审总结报告
物资分类A类物资报价
采购实施
采购结束
结束
f10
公司名称编制单位
密级签发人
（二）采购比价管理工作标准
任务名称采购比价计划制定
和审批
节点
C2
B2A2
任务程序、重点及标准
程序☆审计部根据公司年度经营计划制定年度
采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情☆审计部部长将审计计划上交总经理审批
☆总经理及时审批审计计划，并下发实施
物资D3分类
重要D4采购物资报价
重点☆比价计划标准的编制过程☆掌握分类原则☆供应商包括外协加工厂商标准☆确定的比价计划和标准程序☆审计部部长根据总经理批示后的采购比
价管理计划，组织具有采购任务的部门实施☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点☆按采购物资分类原则进行分类标准☆采购物资分类文件程序☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将A类物资初步采购价格报审计部审定
共页第页
签发日期
时限
相关资料
每年年初10个工作日内
3个工作日内
3个工作日内
一、《年度经营计划》
二、相关部门《物资采购
计划》
依计划情况定
依计划情况定
一、审批后的《采购比价管理计划》
1个工作日内
一、《采购比价
管理制度》
f确定采购价格
采购C8活动C9评审
☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判
☆比价沟通活动
重点☆捕捉信息来源☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准☆确定的比价结果程序☆审计部将确定的比价结果报总经理审
批☆总经理签署审批意见
☆采购部门按批准的文件实施采购重点☆比价结果的确定标准☆批准的文件
程序☆审计部按比价管理制度不定期对各部
门采购活动进行跟踪、评审☆采购审计报告重点☆评审过程标准☆评审或审计报告
即时2个工作日内
1个工作日内
1个工作日内即时
随时5个工作日
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