因，提出相应解决方案，拟定补救办法和处理对策，对严重影响生产安全的特别重大事项，应及时汇报总经理。
第十六条各单位申购计划后，应随时与供应部加强联系，了解清楚物资采购动向；供应部也须随时与申购单位加强沟通和信息反馈，以便申购单位合理安排生产。
第四章物资验收入库管理第十七条采购物资入库时，保管员要及时通知本矿申购部门、生技科、综合科等相关人员到场一起参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点数量验收。保管员、参加验收部门的人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。第十八条在入库验收中发现的问题要及时通知公司供应部，并同时做好原始记录备案。对责任不清的物资严禁验收入库。第十九条验收出不合格的物资，保管严禁接收，并同时报告供应部处理。如发现保管员未验的物资收入库，出现任何质量问题由保管员负全部经济责任。第二十条对托收而货未到，或货到发票未到，申购单位应及时通
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f知供应部，尽快查实情况，协调处理。第五章物资的发放管理
第二十一条物资的领用、发放，须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记帐、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由保管员承担全部经济责任。
第二十二条各部门领用物资时，须填制领料单，经部门主管签字后到仓库领取，领取物资时要有发料人，领用人签字。
第二十三条保管员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补办手续和自行发货。特殊情况应在一个工作日内补办手续。
第二十四条各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管员有权拒绝发货。
第二十五条物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，各矿须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管员凭公司财务部收款出库凭证，方可对外出售。
第二十六条设备配件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限的，实行以旧领新制，因客观原因确实无旧件退库的，必须经部门主管签字同意度可领用。
第二十七条劳保用品的发放，按照公司《劳保用品发放规定》执行。领用劳保用品时由各单位申请，综合科r