险，需要取消
合同时，应由事业部总经理批准取消合同。
52信息处理：
521客户信息：由销售维护客户信息和信用额度，要求在下合同评审前在提交相关内
容，经审核后，维护好相关客户信息数据。
522价格信息：销售部门提前、审核，财务审核，信息科维护价格信息数据；
523BOM、物料信息资料：研发、采购部门提交、审核，数据组或文控维护。
524交期信息共享：销售将公司拟定的《产品标准周期》知会给客户，以此结合工厂
当时生产负荷等因素，最终以PMC评审实际交期为准。若客户无法接受此正常交
期，需及时提供销售预测给我司，并授权给我司备长周期物料，客户授权的备料
需要客户承担，并于3个月内消耗完。
525生产周期的依据：
A、出货周期：①一般产品：当天DIP计划，必须保证在第二天出80（其中普通
洗涤85）；②洗涤组：金羚9系列于第三天出、奥马于第四天出；③温控组：荣威、方
太、座便器、带LCD（普能除外）这几个客户最少要求下线第三天后才能安排出货；④电
源组：需要外壳打标签、老化、灌胶产品下线第三天才能出货，奥地利下线第四天以上
才能安排出货；⑤海外产品：所有需海运或空运产品都要下线后4天，对于生产过程中
报废的请务必在下线后3天早上提出。
B：生产结批：①温控：下线后3天结批；②洗涤及电源产品：下线后5天内结
批；③部分海运或空运产品：视实际情况而定。
53订单接收及登录
531销售在初步确认客户要求，如接收到客户的口头、电话等方式的订单时，应要求
客户提供相应的正式的书面资料，作为确认下订单合同评审成立的支持依据，以
及承担库存风险，并登录于SAP内。
f文件名称
合同、订单评审控制程序
文件类别
程序文件
文件编号版本号
页数第4页，共6页
A
生效日期
532PMC到销售部下达的客户书面订单后需对订单内容包括品名规格、单价、数量、
交期等进行查阅，发现问题，协销售部联络客户对问题进行澄清无误后建单于
SAP内。
54订单评审流程：
541相关部门评审内容及流程如下：
部门
评审主要内容
KOA评审流程
销售
1、准确无误下达订单2、跟进反馈评审意见3、确保订单满足客户交期
a销售提交合同评审流程b销售工程师审批（1小时内完成）
研发
1、评审BOM清单准确性2、生产封样是否完成3、评估有无新增设计变更4、评估是否有技术问题未解决，是否能正常生产
a开发工程师审批（1小时内完成）b项目经理审批。（1小时内完成）
计划
采购制造品质
1、评估生产计划、采购计r