文件修订记录表
蚌埠市华通固体废物处置有限公司办公用品采购与管理制度（暂行）
第一条目的
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保
管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节
约，避免浪费，特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管
理。
第三条职责
1综合办公室负责采购办公用品；
2综合办公室负责公司办公用品的归口管理；
3其余各部门负责本部门办公用品采购计划申报。
第四条办公用品申请、审批流程
1原则上各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每月编制办
公用品需求计划表，经副总经理审批后报至综合办公室。综合办公
室核查库存状况后统一汇总《办公用品申请计划表》（附件1）。
2办公用品审批流程
申请部门《办公用品申请计划》
部门主管审核
综合
办公室确认
副总经理或总经理批准
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第五条办公用品的采购及结算1综合办公室根据制定的采购清单集中采购。2在采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。3财务部将确认无误后的单据报销、付款。第六条办公用品的入库管理1办公用品到货后，综合办公室指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收。2办公用品入库后，财务部需根据供货清单登记入账。3综合办公室采购前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，提高供给效率。第七条办公用品的保管1备用的办公用品由综合办公室统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。2对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属，由综合办公室监督管理。3对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担，经综合办公室认定的损失并承担货币补偿。第八条固定资产盘存国定资产定期清点。清点工作由综合办公室和财务部负责。清
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点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第九条办公用品的领用1办公用品由领用部门到办公室办理《物品领用登记表》（附件3）。办公用品的领用申请单必须由部门负责人审批。2各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。3凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品一次性消耗品除外r