2016年度各中心或部门费用预算表单位：万元保留两位小数收入及费用类别销售收入（含税）应收帐款（财务填写）基础工资销售提成超额完成任务奖励社保、公积金福利费销售部差旅费（仅指销售差旅费）业务招待费业务推广费用部门办公费用运输费用其他合计销售收入（含税）应收帐款（财务填写）基础工资销售提成利润分成社保、公积金外贸部福利费差旅费业务推广费用外部佣金运输费用办公费用其他一季度二季度三季度四季度全年合计
f合计销售收入（含税）应收账款（财务填写）基础工资销售提成利润分成电子商差旅费务部业务推广费用快递费办公费用其他合计新产品研发数基础工资社保、公积金福利费物料费外部检测费研发中委外加工费心差旅费业务招待费专用设备需求项目申报成本费用项目申报成果奖励其他合计基础工资社保、公积金福利费差旅费业务招待费品牌中心
f品牌中展会费心广告宣传费视觉识别系统导入报刊制作网站维护费用其他合计基础工资社保、公积金福利费差旅费业务招待费培训费（公司年度培训计划经费）办公用品费用管理中食堂费用心员工活动费用员工年度体检员工年度旅游员工年会活动员工节日福利员工生日庆贺其他合计基础工资社保、公积金福利费财务中差旅费心业务招待费办公费用其他
f战略发展中心
生产中心
公共管理费用
基础工资社保、公积金福利费差旅费中介机构费用业务招待费其他生产任务基础工资社保、公积金福利费差旅费业务招待费原材料消耗能源消耗其他合计房租、物业、固定资产及装修水电费饮用水新增员工办公电脑季度生活用品公司内部装修办公用品名片公务车辆汽油费车辆年检保险费快递费
电脑各类配件及维修手纸及清洁用品网络及其他途径招聘费用
f各类证书登记年检等费用ISO9001资信等级
……填表说明1、表单列举了各中心及部门预算涉及主要内容，各部门可视实际情况酌情增减。2、培训费主要考虑部门内员工参加公司统一安排的培训活动，各部门如需增加部门内部其他培训费用，请在备注栏作简要说明。3、各部门因人员增加需添置办公用电脑由管理中心在公共管理费用中统一预算。4、核算期间以季度为单位，第一季度实际已发生各项收入、费用由财务部负责填列，各部门填列24季度预算即可。5、除公共管理费用外其他部门发生的费用以人工费为主，请各部门结合公司需达到的销售业绩目标认真分析，并按需求填写。6、各中心部门认真填写r