新整理提报。
权责部门
财务部主管
相关表单文件
《费用报销单》报销发票、单据《差旅费报销单》财务费用报销制度，《借款单》
报销人员将报销单据提交财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审核。其主要内容：⑴单据和发票是否符合财务规范要求；⑵是否根据公司规定的费用报销标准制度和合理性执行⑶若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
财务部负责人
《费用报销单》报销发票、单据《差旅费报销单》财务费用报销制度，《借款单》
OK
总经理董事长
总经理在指定日对审核要求的报销单批准签字，签总经理字后，报销人员方可在规定的时间内到财务部领款。
《费用报销单》报销发票、单据《差旅费报销单》财务费用报销制度，《借款单》
财务出纳领款或冲账
经过审核签字后，报销人员拿着相关单据去财务部出纳处领款或冲账。
财务部出纳
审核签字的费用报销单是否符合财务付款报销制度
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