检查。体系
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f审核记录由质量管理部归档。
检查人员
质量管理制度执行情况检查考核表
制度名称检查时间三、各级质量责任制2010年01月13日
检查内容
1、明确各级各类人员的质量责任2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并能掌握，能认真执行
1、企业各类人员的岗位明确、职责清晰，无漏岗漏员。2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉情况抽查如下：执行情况抽查采购员，询问其蛋白同化制剂类药品采购中应注意的要点，回答基本准确。抽查验收员，询问其验收入库单的操作流程，回答基本正确。抽查保管员，询问其电子监管类药品储存要点，回答准确。
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f各部门负责人首先应重视质量责任的落实，加强本部门员工尤其是新入司员工的岗位教育培训，使每个岗存在问题的改进措施位、每位员工都能熟悉、掌握自己的质量责任。
检查人员
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f质量管理制度执行情况检查考核表
制度名称检查时间四、质量否决的规定2010年01月14日1、质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范检查内容2、能正确，有效行使否决权3、能充分发挥作用，实现管理目标1、质量管理部在企业有关药品的质量管理方面行使否决权。2、质量管理部能够在采购药品、到货验收、在库养护、出库复核、售后服务等各个环节行使否决权，为企业把好质量关。采购环节时值年末，大部分供货企业的法人委托书、质量保证协议即将过期，为保证采购部门能够正常执行情况开展采购工作，质管部提前给采购部提供了还有业务往来客户的资质期限明细以方便采购部提前向供货商换取合格资质。出库销售环节12月28日天津市南开区普吉堂大药房购买药品，因其药品经营许可证于20091214到期，故公司电脑系统中该客户的处于封码状态，配送部申请解码，质管部当即予以否决，通知配送部索要该客户合格药品经营许可证，后该公司提供了换发后的许可证，质管部方恢复该客户的购货申请。
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f以后的工作中应该更加充分、正确的行使质量否决，规范上报程序。同时针对不同程度的质量否决采取相存在问题的改进措施应的奖罚措施，以期引起全体员工对质量的重视，减少和杜绝质量问题的发生。检查人员
质量管理制度执行情况检查考核表
制度名称检查时间五、质量信息的管理制度2010年01月14日1、质量信息归口管理部门明确2、信息网络体系健全，信息渠道畅通检查内容3、传递的质量信息内容明确4、质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确5、各类质量信息资料档案完整、齐全1、企业的质量信息中心为质量r