质量管理制度执行情况检查考核表
制度名称检查时间一、质量方针目标管理制度
2010年01月13日
1、制定和实施公司质量目标，经理下达所有员工2、质量目标先进可行，有一事实上的先进性
检查内容
3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位4、对质量目标的实施情况定期自查5、与奖惩挂钩1、我公司的质量方针是：优质商品，优质服务，遵纪守法，追求卓越。质量目标是：确保经营行为的规范性、合法性；确保所经营药品质量的安全有效；确保质量管理体系的有效运行及持续改进；不断提升公司的质量信誉；最大限度的满足客户的需求。2、公司制定的质量目标先进可行，符合《药品管理法》及其实施办法等法律、法规的相关要求。
执行情况
3、各部门均根据企业“质量目标分解图”将部门质量目标落实到各个岗位、每位员工。4、公司总经理助理每季度根据质量目标分解图目标值的展开与实施项考核部门主管的工作，汇总出实际完成目标值比率，记入公司季考核。5、经办室根据各部门季考核分值核算员工的绩效工资进行如下奖罚：采购部因部分客户资质过期未及时索要，合计被扣发绩效工资元；配送部因客户资质合格率未达标合计被扣发绩效工资元。质量方针和目标是企业实施质量管理的依据与推动力，各部门及员工都应重视质量工作的施行并责任到岗、责任到人，从而确保质量方针和目标的落实，切记不可流于形式。
存在问题的改进措施检查人员
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f质量管理制度执行情况检查考核表
制度名称检查时间二、质量体系审核制度2010年01月13日1、质量管理体系审核工作有归口管理部门2、审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，每年定期进行一次检查内容3、按计划实施内审，内容符合计划要求；审核有记录4、审核中发现问题及时制定纠正和预防措施5、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证1、质量领导小组负责企业的质量体系的审核工作，质量管理部负责牵头实施具体工作，各相关部门负责提供与部门有关的资料。2、审核工作按年度进行，每年的12月组织实施。审核内容包括以下七方面：执行情况质量方针目标、质量管理文件、组织机构的设置、人力资源的配置、硬件设施设备、质量活动过程控制、客户服务及外部环境评价。3、09年度质量体系审核已完成。针对质量体系审核的结果，质量领导小组应对存在的缺陷提出纠正与预防措施并负责组织实施与跟踪，各存在问题的改进措施部门根据评审结果落实改进措施，质管部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪r