IATF169492016质量管理体系风险和机遇识别评价应对措施及实际应对效果分析管理表
当前风险状态识别的风险或机遇质量管理体系及其过程应对风险的措施需求
后发果风风风险或机遇No（R代表风险，O代表机遇）生严险险概重评等率性分级R1对市场产品发展趋势判断失误R2客户要求识别不完整未满足客户要求就签署合同R3订单R4新产品开发周期长R5产品变更频繁，失控计划制定不合理，导致无法按R6时完成任务，延误产品交付R7不良率过高R8生产效率低R9R10R11COP5物流COP6售后服务产品标识不清、混料不能按时交付123253325323323243142433432355533434454低按常规流程程序进行管理4低按常规流程程序进行管理高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应12高的措施6中相关主管人员过程所有者明确责任和措施高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应15高的措施高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应12高的措施9中相关主管人员过程所有者明确责任和措施4低按常规流程程序进行管理高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应15高的措施高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应15高的措施高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应10高的措施高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应15高的措施9中相关主管人员过程所有者明确责任和措施6中相关主管人员过程所有者明确责任和措施12高高层管理者需要授权相关主管人员过程所有者采取相应的措施RO1RO2RO3在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜RO4新产品导入测试立项时反复论证市场需求RO5新产品导入变更的策划，加强对变更的评审1合理计算公司的实际产能；RO62依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；RO7不良率前期策划，不良率指标监控，及时采用纠正预防措施RO8RO9产品实行系统监控及标识管理要求RO10加强生产计划管理，提高计划达成率业务管理程序业务管理程序业务管理程序No措施内容（O表示已经实施的措施，N表示计划实施的措施）支持文件
应对风险或机遇的措施
当前已经实施或计划实施的措施
修订后的风险状态
修修订修修订后订订后的后后的后的的发果风风生严险险概重评等率性分级1122变更管理程序生产计划管理指南生产计划管理指南生产计划管理指南2212322232223低2低4低4低6中4低2低4低4低6中3低2低4低0低2r