给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的生产厂家、相应的厂家
f规格型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。15外协加工控制a外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术资料；b对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；c由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。e外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量保证部管理并纳入公司质量报表中。三、验货控制程序
f1、供应商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
2、仓库管理人员应及时填写送检单并送到，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库；涉及专业技术设备验收应同时通知技术设备使用单位技术人员参与质量验收。
3、对于外协加工产品或其他场所检验的物料，仓库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
f采购部管理制度
直接上级：总经理；部门性质：负r