供方及采购档案：是否对关键零部件和材料进行重点控制？
②是否按评价准则进行供方评价和选择？
③是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单？
查：供方评价准则，关键件、安全件、外购外协件供方档案
742
①组织的采购信息是否能正确表达采购要外协件及其相关要求求。分包时是否包括：a对供方产品、程序、过程、设施和设备的批准要求，b人员资格的要求，c质量管理体系的要求？
②采购是否在批准的合格供方中进行。
③采购文件在发放前是否对其充分性和适宜性进行审批。
查：关键件、安全件、外购外协件采购合同及相关技术文件、原材料仓库
743
①组织是否建立零部件、材料，特别是关键关键件、安全件、外购外协件进货检验验证方式件、安全件进货检验验证程序及定期确认检及项目：验程序？
②是否按规定的程序实施进货检验验证？是否保存检验验证记录？
③当采购的产品由供应商检验时，是否对供应商提出明确的检验要求？
④是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告？供应商提供的合格证明是否有组织内部负有质量职责的检验人员的签名或盖章？
查：关键件、安全件、外购外协件进货检验、验证记录
注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。
fCRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：
年月日
检查项目
生产和服务的提供
涉及条款75部门
陪同人
检查要点
检查记录
751①是否按策划安排对生产过程进行控制，是否申证产品主要工艺流程、外包过程及关键过程确定生产过程的控制重点、并识别外包过程？所在场所与控制参数：
②是否表述产品特性信息并形成文件？
记录认证产品现场生产的规格、型号（初次
③是否规定关键过程作业指导书？
复评认证产品必须有生产），如现场无认证产品
生产，说明具体原因：
④生产设备是否满足要求？是否配置并实施适
当的测量和监视设备？
④生产过程是否正确执行工艺要求？
⑤关键工序操作人是否具备相应能力？
⑤生产对环境的防护是否符合要求？
⑥是否规定放行、交付手续及交付后跟踪活动的安排并有效实施？
查：工艺文件、作业指导书、生产设备、生产车间、操作人员、产品
752①是否正确识别输出不能由后续监视或测量加特殊过程及其控制参数：以验证的过程如特殊过程？
②是否建立评审和批准准则？对这些过程实现进行设备认可，人员资格鉴定，编制作业指导书，再确认策划结果能力，并保持评审、确r