CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员
年月日
检查项目
质量管理要求
涉及条款4部门管理部门陪同人
检查要点41总要求
检查记录
①企业概况查：基本情况及铁路业绩
企业概况、多场所涉及的过程：
②组织信息是否与申请或获证信息一致？
有几个关键生产场所？查：法人营业执照、
组织机构、注册地址与制造地址、申证产
品信息等
▲③组织是否按GBT19001建立健全质量
管理体系形成文件并持续有效运行？查：
针对申证产品范围，审核结束后综合评价
阐明外包过程仍然是组织的责任，必须被
包括在质量管理体系中
42421
422
文件要求①组织是否形成文件化质量方针和质量目标并分解到各部门查：分解文件、目标实现分析等②是否制定：文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施？查：程序文件及其相互衍接③是否制定：供应商选择与评价控制、原材料检验或验证和定期确认检验控制、出厂检验和型式检验控制、认证标志保管及使用控制、认证产品变更控制程序？查：程序文件及其相互衍接
①质量管理体系是否覆盖认证产品？体系过程的删减是否合理、正确并在质量手册中做出描述？查：质量手册、删减对顾客的影响
②质量手册是否包含有对认证证书、认证标志、产品一致性和安全文明生产的管理要求？查：文审不符合项的关闭，组织实际生产过程
注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。
fCRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：
检查项目
质量管理要求
涉及条款4部门
检查要点
42文件要求
423①文件发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？
年月日陪同人检查记录
②文件的更改和修订状态是否得到识别，是否有作废文件的非预期使用？
③在设计、生产、检验各部门是否可获得相应文件的有效版本？
查：受控文件，申证产品相关技术文件、工艺文件等批准手续、发放记录；各场所文件的使用
423①是否具备与认证产品相关的有效国家、企业标准备案机构必要时：行业标准？查：外来文件
②申证产品是否制定严于上级标准的企业标准，无上级标准时是否备案？查：企业标准、备案手续
424
①记录控制程序是否规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法？查：程序文件②质量记录是否包括内部审核、管理评审报告、顾客投诉及纠正和预防措施记录查：质量记录③是否保存：采购物资检验验证记录、产
品过程检验记录、r