25
37
8
11
28
82
119
8742671673185
251137744869241
36618112970913482
三期808537675
3221115127
888269148305219917
分期示范区
一期二期三期合计
营销费用分期计划表
销售收入（万元）营销费用比例（）
1174294
329
3546398
329
5277719
329
3788590
329
137870
329
营销费用（万元）38689
116843173885124823454240
整体营销费用比例营销费用总和销售收入总和
4
f项目目标成本控制责任书
机密
项目
（项目发展部）
目标成本控制责任书
二OO五年四月十五日
5
f项目目标成本控制责任书
经与公司研究确定，部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季（年）度考核标准。
部门负责人：年月日
6
f项目目标成本控制责任书
项目发展部
一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、预
售许可证。3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
序号
成本项目
工作量单价元合价万元
工程量及单价说明
一土地成本1政府地价及相关费用◆土地出让金
土地交易手续费及招标
◆
代办服务费
◆契税
2合作款项
34282570425704
023
◆合作款项
1
1000
◆政府规划设计费◆支教费3红线外市政设施费
4拆迁补偿费
112972863428
18020
19058506
27727
823
0
51
基数政府地价相关费用红线外市政设施费补偿费
基数政府地价相关费用红线771外市政设施费补偿费
1200对于我司收购合作方股权的税费，政府规定对被收购方进行
1000资产评估，对其净资产增值部分收取所得税，由被收购方承担，此处不考虑
180
20
5648
20056
7
f项目目标成本控制责任书
序号
成本项目
工作量单价元合价万元
工程量及单价说明
二报批报建费◆小配套费
2857726229
◆人防易地建设费交费
297286
450
◆图纸审查费住宅
285772
19
◆图纸审查费公建◆人防档案费
218590
24
14864
10
◆墙体改造费
291247
00
◆项目环境影响评测费
◆地名公告费◆土地登记费◆准入住证公告费◆规划执照公告费◆产权面积测量费（住宅）
1
272227
1285772
12
4000800
15002400
136
3373住宅建筑面积津价房地字
1780199796r