，《材料（周转材料）采购比价单》经部门主管、分管领导、工程部、成本控制部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。
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2、材料采购部在完成《材料（周转材料）采购比价单》后一天内完成会签，采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可（成本控制部主管应拿出采购材料的主导价格，材料采购部采购的原则是不超出成本控制部的主导价格）。3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由材料采购部、项目部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核后方可采购。4、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由材料采购部自行询价报项目部审核，由材料采购员进行采购。
第四条、材料采购程序1、采购部根据公司总经理或项目负责人审批的《材料（周转材料）采购比价单》的情况及时签订采购合同，材料采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料采购员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。2、采购员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由项目部材料员及时组织采购。
第五条、合同签订1、壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，材料采购部根据《材料（周转材料）采购比价单》确定的供应商综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员确认）随附供应商资质证明。2、壹万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过壹万
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元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交材料采购部备案。3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需材料采购部、项目部共同参与，材料费占较大数额时由材料采购部为主会同合同处签订合同，项目部配合；人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处签订合同，材料采购部配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进行监督管理。
第六条、材料款付款程序1、主要材料拨款，材料采购员根据实际进场材料情况填写《材料拨款申请单》（此单据由财务部编制），经材料采购部、工程部，财务部审核，报总经理审批，作为付款依据。2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误后由材料采购部填写《内部付款通知单》（此单据由财务部编制），经财务部、分管领导会签、总经理批准后r