五、材料部门管理制度
为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本公司材料采购管理制度。
第一条、材料采购部工作职责1、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。2、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。3、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。4、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、开工前工程部施工员提前57天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量（工程材料所需各类总量）等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80即可）施工部负责人签字确认后，由材料采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于3家。2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工运输周期，施工部门应提前做好材料需求计划并通知材料采购部，由材料采购部通知
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供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，工程部选择合适的材料推荐给甲方或业主。加工类材料计划填制《异型材料加工单》。3、零星材料计划由施工部提前23天提交计划单，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。6、材料计划方面主体责任方为施工部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部共同承担责任。7、材料采购部计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询。
第三条、材料询价、定价程序1、材料采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购比价单》附3至5家材料供应商的明细报价联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章r