差旅费报销制度
为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本制度：
一、报销制度
（一）因公出差的办理程序
1、因公出差人员须先在“报销系统”按系统要求填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，由部门副总签署意见，总经理批准后方可出差。
2、借款时出差申请人需持批准后的“出差申请单”（附件一），填制“支款单”，由部门副总签字担保，经总经理签批，财务部负责人核准后，方可借款。发生借款时财务部要严格遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
3、出差人员回公司后应第一时间在“工作周报”或“报销”系统中填写出差完成情况并上报公司总经理。
4、凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具等信息，需经总经理签署意见后方可报销。
（二）费用报销标准
f公司员工出差的市内交通费、住宿费、伙食补助费报销标准如下：
职位
飞机
交通补助费用
火车
轮船
副总
一等座
一等座
经理主管预申请
二等座
二等座
员工
二等座
二等座
汽车实报实销实报实销实报实销
职位
住宿标准（元天）
市内餐费标准（元天）
一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市
副总
500
400
300
经理主管
400
300
200
150
120
90
员工
300
200
150
120
100
80
说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
（三）其他规定
f1、副总级、经理级人员因工作需要宴请客户，可实报实销，公司不再发放当天的餐费津贴。
2、旅途中未发生住宿则不享受住宿费，只享受餐费津贴和市内交通这二项补助费。
3、出差当日返回，可享受全额餐费补助（包括次日晨返抵）。
4、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需报总经理，批准后方可报销。
5、市内交通费：公司员工出差途中产生的市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后经总经理批准后方可报销。
6、到集团下属分公司
例：所有出差人员必须住分公司指定宿舍，在分公司食堂就餐，如无宿舍按照职级标准执行，不再享受餐费标准补助。
7、外出参加会议培训
经总经理批准，采取分项计算的方法，会议培训费用中已含食宿，则不再报销食住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费、餐费补助、市内交通费按前述表格标准予以报销。
f8、带车辆外出，扣除r