2020年度IS09001：2015质量管理体系内部审核资料汇编
编制：XXX审核：XXX批准：XXX
XXX生活用品制造有限公司2020年9月
f内部审核计划表2内部审核实施计划2关于开展管理体系内部审核通知4内审员委派通知书5内部审核首次会议记录6首次会议签到表7内部审核检查表8不符合项记录22内部审核末次会议记录23末次会议签到表24内审报告25不符合工作及纠正措施跟踪表26
f2020年度内部审核计划表
被审核部门管理层、综合部、采购部、销售部、生产部、品控部、储运部
审核类型审核目的
年度审核
对公司进行内部审核，以验证各部门质量管理体系运行的符合性、有效性和适应性。
审核依据
审核方法审核组成员
1GBT190012016idtISO90012015《质量管理体系要求》2相关法律法规3相关标准4质量体系文件记录（质量手册、程序文件、作业指导书及质量体系所需的记录）
1集中审核2现场审核
组长：XXX
成员：XXX、XX、XXXXXXX
审核时间安排
12020年8月15日将内部审核计划上报至总经理审核批准。22020年8月17日综合部通知各部门开展内部审核，并要求各部门
做好准备。32020年8月17日由管理者代表委任内审组成员。42020年9月1日900930进行首次会议。52020年9月1日9：3012：00进行审核。62020年9月1日130016：00进行审核。72020年9月1日160016：30各部门内审情况汇总出具不符合项记录。82020年9月1日163017：00进行末次会议。
编制人：
年月曰
批准人：
年月曰
f2020年度内部审核实施计划
GLJL2020NS02
时间
项目
首次900930会议
9：3012：00审核
9：3012：00审核9：3012：00审核13001600审核13001600审核13001600审核
13001600审核
1600163016301700
出具不符合项记录末次会议
受审部门所有部门
管理层
综合部生产部销售部采购部品控部储运部
实施日期：2020年9月1日
审核要素
审核人员
所有审核组
成员
41、42、43、44、51、
512、521、522、53、
61、62、63、71、74、751752、81、911、
XXX、XX
92、93、101、102、10
3
522、53、62、712、7
13、714、716、72、74r