文件名称采购控制程序
文件编号SMQP05版本号：A0修订号：0生效日期：
页次：16
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2014年8月1日发布
f文件名称：采购控制程序
文件编号：SMQP05
版本号：A0
修订号：0
页次：26
1目的对本公司生产所需辅助材料、原材料的采购及对供应商进行选择与评价，以保证所有采购的物料品质和数量及交货期得以控制，保证公司采购的物料能符合规定要求。
2适用范围本程序文件适用于本公司生产所需物料的采购及相应供应商的评价、选择和管理。
3职责采购部：负责公司物料的采购，负责供应商的管理，包括供应商合作谈判、评审、合同签订、货款核对结算、供方目录维护、供货及时性及延误考核等。品质部：负责对供应商引入阶段的质量评价，及供货过程对供应商的质量评价与考核；负责对供方送样确认和采购物料的验证。研发部：负责产品所需的材料技术文件制定，负责对供方技术能力评估及参与考核；仓库：对材料进行储存保管、收发；总经理：负责对物料的价格及供货渠道协助控制。
4工作程序41采购物料分类411公司物料分为主要物料和辅助材料，主要物料采购控制见下述条款的控制。42主要步骤421常规物料新供应商的引入选择新供应商引入一般经过以下主要步骤：供应商调查、物料送样确认、
小批试产、必要时审厂引入评估；合格后才能列入《合格供应商清单》。422对供应商调查为供应商信息的初步收集，包括报价及付款方式，对供方的质量保证能力进行调查，
从供方的技术力量、生产能力、质量水平、供货能力和信誉等方面进行评估，填写《供应商调查表》；423品质部按采购部《样品确认表》对新供方的样品进行检验和验证，并填写《来料检验报告》，原则
上只有材料确认合格后才能小批试产或者正常供货。424评价时，采购部应负责填写《供应商评价表》，组织品质研发会签，由采购部将批准的合格供方列
入《合格供应商清单》，以此作为采购物资的依据，以保证供货来源。425采购部负责对供方的供货表现进行监督，如r