附件1
露天矿山事故隐患排查表
企业名称：
项目序号
排查内容
1“二证一照”情况，证照是否到期
2
安全检查制度是否得到执行，各级安全检查责任人员安全检查台帐是否齐全。
3
安全教育培训制度是否得到执行，新员工是否经过“三级教育”。
4
隐患排查治理制度是否得到执行，是否存在未经整改的隐患。
矿山对存在的高陡边坡（50米以上）等重5大事故隐患、重大危险源是否登记上报或按
规定实施整治或采取防范措施。
安
6
按照有关规定提取和使用安全技术措施专项经费情况。
全管
7
现有几名安全生产专职管理，以及持证情况。
理制
8
矿领导轮流值班巡查制度是否得到有效落实。
度
落9特种作业员取得特种作业操作资格证情况。
实
10
高陡边坡或排土场的检测检验或安全评估情况。
检查意见
11当年为从业人员缴纳工伤保险费情况。
按新导则制定本单位安全生产事故应急救12援预案、设立救护组织或与专业救护队签订
救护协议情况。
13
对安全条件影响较大和本身危险性较大的设备、车辆进行定期检测检验、检查记录。
14技术资料是否能反映矿山安全生产现状。
15是否具有违法分包或“以包代管”。
排查人签字
f露天矿山事故隐患排查表
续表
项序目号
排查内容
检查意见
开拓方式是否符合设计（方案）要求。采用1的开采方法（台阶开采、一面坡分层翻碴）
是否符合设计。
采矿方法
开采高度在50米以上的露天矿山，是否采
3
用规范的台阶式开采。开拓系统是否完善，运输道路是否上山，是否形成规范的溜槽、
溜井。
4
采矿许可证范围内是否实施统一开采，统一爆破施工。
5
采场外是否实施安全整治，整治发现的问题是否得到整改落实。
有无发现：喂料口和登高作业区域等未设置
防止人员坠落装置，机械转动部分未安装防
设备设施
6护设施，电器线路零乱，保护接地、漏电保护装置缺失，人员通道不畅，工作场地照明不足等隐患
7
露天采场有无发现：矿山道路坡度过陡、转弯或具有落差地段无防护挡墙
8有无淘汰的设备、车辆。
9
有无相邻矿山，是否与相邻矿山签订爆破安全协议
爆破警戒范围内有无居民区、重要公路（指：
作10高速公路、国道、省道及其它交通流量大的
业环
公路）、铁路及其它重要建筑物
境
11
爆破警戒范围内是否具有未落实爆破安全技术措施的问题
12
是否具有在开采设计开采范围之外实施爆破和采掘施工作业
排查小组负责人签字：
排查人签字
年月日
排查小组成员签字：
年月日
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