是否能准确反映该项业务活动全部，是否出现断裂和中止。
4
f2、该项流程是否按照流程文件规定得到切实有效执行。3、流程需要的审批环节是否都是有效审批。4、流程各环节是否在规定时限内完成，时限设置是否合理。5、流程所需表单文档是否完整和符合工作需要。6、流程相关表单是否及时记录和整理保存，方便追溯查找。7、流程配套制度是否完善，配套制度是否能准确解释和补充流程内容。8、是否定期组织流程学习和研讨，学习和研讨记录是否详细准确。9、是否按照公司领导要求及时对流程实现优化和完善。10、员工对相关业务流程是否熟悉掌握。（二）流程监控检查部门1、公司高层管理人员负责组织重点或年度的流程监督检查工作，由公司主管领导负责牵头组织检查，流程管理部和相关部门配合参加。2、流程管理部为流程的日常监督检查责任部门，定期或不定期组织对流程的执行情况进行监控，检查相关流程是否得到落实执行。各流程负责部门（即流程文件起草部门）对本部门负责流程的执行情况进行日常监控和检查。（三）流程监控检查方式1、日常监控：每月定期在公司现有流程目录中抽取一定数量流程，组织相关部门填写《流程执行情况记录表》（见附件2），收集流程执行数据信息。2、流程日常执行反馈：各部门在执行各类流程过程中，及时记录流程日常运行中存在的相关问题，并收集保存相关资料备查。流程管理部门每月定期选取一定数量流程，组织流程各环节参与人填写《流程执行情况调查表》（见附件3），针对日常执行中发现的问题和难点提出反馈意见和建议。3、重点检查年度检查：根据公司管理需要组织相关部门开展重点或年度检查，组织填写《流程执行情况调查表》，抽查各部门若干岗位访谈询问对相关业务流程掌握情况，收集整理流程运行意见建议和相关数据资料，分析执行中的问题点，作为下一步流程优化的依据参考。
附件1：《流程编制审批表》附件2：《流程执行情况记录表》附件3：《流程执行情况调查表》
5
f附件1
日期：
流程名称：流程目的：流程范围：流程负责部门：流程描述（可附图）：序号流程节点名称
12345678910相关表单：
相关制度：
流程编制审批表
编号：
执行岗位
具体操作内容工作标准
申请人：会签：
部门负责人：
流程管理部：签发人：
6
f附件2
流程名称流程启用目的和时间：环
本环节工作内容节
流程执行情况记录表
流程责任人
流程负责部门
本环节启动本环节结束本环节负本环节要求产出表单、文档是否符r