的编制优化，组织相关部门进行沟通研讨。（三）各部门主要职责：各部门应有明确的负责人或设置兼（专）职的流程管理人员（如无特别说明，部门负责人为本部门流程管理责任人），负责本部门内部流程的日常管理工作以及职责范围内跨部门流程的协调对接管理工作。1、负责本部门内流程的规划建设、实施执行、监督检查、评估优化，并保持持续改进。2、负责建立本部门流程管理的基础资料，包括流程文件及执行中的重要事项的记录台账等。3、负责参与工作职责范围内的公司级（跨部门）流程的制定、评估、优化等工作，积极提供专业意见支持配合公司流程建设，及时反馈意见和建议并落实推行。4、负责组织相关人员进行流程的培训学习和宣讲交流，便于开展相关流程的执行推广。第六条流程的新建或优化（一）流程的新建编制及优化调整工作须纳入年度流程工作计划。流程管理部于每年12月份组织各部门编制下一年度公司流程建设的计划，并纳入公司下一年的年度工作计划中。（二）对因工作急需建立或优化但未列入公司年度工作计划的公司级流程，相关部门填写《流程编制审批表》（见附件1），提出流程新建或优化申请，经流程管理部审核，公司领导
批准后，由流程管理部负责调整相应的年度工作计划。（三）按照批准的年度流程工作计划，流程管理部负责组织跨部门流程的编制优化工作，
各部门负责组织部门内流程的编制优化工作。流程文件一般由该流程主要执行主体或控制管理主体（归口管理）的业务部门或岗位负
责起草编制或组织优化，其他流程涉及部门为配合协助部门。编制优化过程中应充分征求和收集流程各环节参与方（涉及部门、岗位）的建议意见，
必要时可组织研讨会进行沟通讨论，明确流程文件建立或优化的背景、目的，确保流程更真实地反映业务运作的实际过程，让流程参与者对流程运作过程达成一致共识，从而为后续的执行落地奠定良好的基础，减少流程推行的阻力。
（四）流程文件的审核签发流程文件起草完后，经起草部门负责人校对审核后提交公司流程管理部，流程管理部就如下内容进行审核：1、流程内容与公司现行相关流程或制度文件是否协调一致，是否有矛盾和执行难点，如
2
f果要改变相关流程制度文件规定的，其理由和依据是否充分，必要时可组织该流程涉及到的相关部门或岗位进行沟通讨论。
2、流程文件编制的内容和格式是否符合公司发文规范要求。对于不涉及其他职能管理部门职责的流程，由起草部门负责人审查把关，流程管理部审核会签完成后，r