购商品的品名、规格、数量及到货时间。2库管员根据采购计划单，核对到货商品数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货商品仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。3、采购商品到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对商品规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对商品进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格商品严禁入库。采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。填制单据时商品代码、商品名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。4、对于零星商品（劳保用品、工具等）采购，商品到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
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