库房管理制度
1范围：存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。
2职责：生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。
3管理内容和要求：31库房的主要职责：311接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；312为生产车间和外协单位发放各种材料物资；313接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的返修产品和配件；314根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；315保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；316及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。317每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；318及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准100，积压指半年以上不发生领用的物资也可按照产品性质规定积压期限并及时上报；319配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；3110库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警；
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f32原材料库管理制度321验收入库（1）采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。（2）库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；（采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份）（3）按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；（4）保管员应根据发票或者货物清单，与交货人（采购员）当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写“入库单”。“入库单”必须规r