附件1
项目名称：
从业单位落实质量安全主体责任检查表
从业单位督查内容序号督查指标
检查内容和要求
1
管理体系2
3
保障条件
建设单位
4
管理效能5
质量安全问6题、隐患与
事故处理
7
目标和1质量安全管理目标是否在合同文件中明确；制度2各项制度是否完善。
机构与职责
1机构是否健全，人员配置是否符合厅（桂交建管发〔2012〕18号）文件要求；2岗位、职责是否对应。3是否按照交公路发2008116号的要求完成工程质量责任登记。
1质量监督手续是否及时办理；
基础条件
2安全生产条件是否已经报备；3是否落实了重大事故隐患清单制度，对施工单位建立项目清单、实施隐患
清单管理等情况是否进行了检查。
1质量安全目标、保障条件和责任条款明确；
合同管理
2合同工期是否按批复文件执行；3有无工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理制度，要求是否明
确，执行情况是否规范。
质量安全管控
1是否按项目管理制度有效开展月度、季度等检查考核；考核内容是否包括重大事故隐患清单管理、平安工地、标准化施工等；2发现的问题管理措施是否有针对性强，效果如何。
1对交通主管部门、监督部门等检查出的质童安全问题、整改要求是否及
问题整改
时组织整改到位。2整改要求是否到位；
3整改材料是否完善。
隐患与事是否按照职责权限和有关制度对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织故处理处理并督促整政、责任落实到位。
检查人：
检查情况
f项目名称：
从业单位落实质量安全主体责任检查表
从业单位督查内容序号督查指标
检查内容和要求
设计单位
勘察设计工作质量
机构建设监理单位
1检查变更台账，是否存在重大错、漏、缺现象；
8
工作质量
2是否存在因设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；3是否派驻设计代表，变更设计服务是否及时、高效；
4变更设计方案是否合理。
9变更管理抽查变更令，设计变更管理是否符合规定程序是否规范。
10风险预控是否按要求开展设计风险评估是否对安全生产管理有指导作用。
1监理机构是否合理；
11
人员履约及2现场主要监理人员进场是否符合合同承诺；岗位责任3岗位职责是否落实。
4是否按照交公路发2008116号的要求完成工程质量责任登记。
1人员、设备、环境符合合同文件和相关耍求；
12试验室建设2试验室各项管理制度是否健全；3是否已按要求备案。
13
监理计划1监理细则内容是否全面和完善；和细则2重点、难点质量、安全管理措施是否有针对性、可操作性r