信息交流与沟通程序1）信息沟通及时性、准确性
100；2）信息处置、反馈有效性。
QE：74S443
4、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：612S431
环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。E：611、8182
职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：446447
1、外部提供的产品、过程和服务。QES管理手册、供应商选择评价程序、1）供方评价率100；2）供
方交付准时率。
Q：84
2、内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序1）信息沟通及时性、准确性
100；2）信息处置、反馈有效性。
QE：74S443
3、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：612S431
环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。E：611、8182
职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：446447
第一组第二组
510
f0800│
61130月
23
日
1300│
1500
车间一车间二
1、生产和服务提供的过程。QES管理手册、生产和服务过程控制程序生产计划完成率≥100；最终产品
出厂受检率100；产品交验合格率≥95。Q：81、85
2、职业健康安全控制程序。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：446447
3、环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序E：611、8182
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。QE4142615、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：612S4311、生产和服务提供的过程。QES管理手册、生产和服务过程控制程序生产计划完成率≥100；最终产品
出厂受检率100；产品交验合格率≥95。Q：81、85
2、职业健康安全控制程序。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：446447
3、环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序E：611、8182
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。QE4142615、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：612S431
第三组第一组
610
f0800│
1130
1300│1500
技术部
1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。绩效参数或相关文件：QES管理手册1、
年度工作指标利润；2、年度绩效目标实现率100。
QE：41、42、43、44、51、52、53、61r