3
5、绩效目标实现及管理方案管理过程。QES管理手册目标指标达成率100；管理方案达成率100。
QE：62S：433
6、环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。E：611、8182
7、职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：446447
第三组
8、基础设施和运行环境管理过程。QES管理手册、设备设施维护保养控制程序1）设备维护计划完成率；
2）设备故障停机率；3）基础设施完好率100。Q：713、714
9、监视和测量资源管理过程。检验试验仪器设备控制程序监视和测量设备按时校准率100。
Q：715E：911
10、内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序1）信息沟通及时性、准确
性100；2）信息处置、反馈有效性。QE：74S443
11、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。QE414261ESH（废水处理）1、生产和服务提供的过程。QES管理手册、生产和服务过程控制程序生产计划完成率≥100；最终产品出厂受检率100；产品交验合格率≥95。Q：81、852、职业健康安全控制程序。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：4464473、环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序E：611、81824、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。QE4142615、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：612S431
410
f办公室销售部供应链管理部
1、生产和服务提供的过程。QES管理手册、生产和服务过程控制程序生产计划完成率≥100；最终产品
出厂受检率100；产品交验合格率≥95。Q：81、85
2、职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：446447
3、环境运行控制过程、应急准备和响应控制程序E：611、8182
4、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。QE4142615、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：612S431
1、绩效监测和评价的管理过程。QES管理手册、ES绩效监测控制程序、数据分析和顾客满意测量程序
顾客满意度大于95，数据汇总正确率100，数据分析及时完成率100。
Q911912913E911
S451
2、市场营销及合同管理过程。与顾客有关过程程序合同履约率100；产品准时交付率100。顾客
财产Q：82853855
3、内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、r