追溯控制程序
10目的：通过对本公司所有物料、半成品、成品的有序标识与可追溯性管理，使其易于识别、寻找，防止混淆，并在必要时，实现可追溯性。
20适用范围：本程序适用于本公司所有物料、半成品、成品之标识、检验状态以及可追溯性管理。
30权责31品管课、仓管课、QA负责所有标识的制作负责检验状态标签或印章的使用并对其有效性进行监控当产品出现重大品质问题时组织对其进行追溯。32仓管课、包装课、生产单位负责所属区域内产品的标识负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。
40产品标识：41进厂原物料之识别凡公司购入之物料采购课及原物料仓均应要求供应商在所交物料上或包装上标示相应符号或贴示标签如注明品名、规格、数量、生产日期等。411物料进厂由仓管人员通知进料检验人员对所进物料进行检测对合格之物料由仓管人员将合格物料置于相应的合格区加盖合格印章IQCPASSED另进料检验人员则填写原物料检验报告并通知相关单位检验单位自已留底一份。412对不合格之进料仓管人员应在物料上或外包装上贴“不合格”标签或盖“不合格”印章IQCREJECTED及时通知采购并填写《退货清单》办理退货手续。413对于特采放行的物料由检验单位贴示“特采”标签或盖“特采”印章再由生管课或原物料仓填写特采申请单参见不合格品控制程序以便于追溯。42制程中之原物料、半成品、包装成品识别421制程中原物料识别依原物料外包装上所贴标签上之明细内容进行识别。422制程中之半成品识别制程中之半成品放置于筐内或板车及栈板上应有流程交接单注明品名规等。423包装成品识别
f应于包箱外贴上《成品识别卡》附件二并依订单或ITEM集中摆放合理区分。43不合格品之识别依《不合格品控制程序》实施。44检验与测试状况管制441原物料、半成品、成品试验状况分为三种：
A待验区以待验区标牌标识
B合格区以合格品区标牌标识
C不合格品区以不合格品区标牌标示且所有不良品均需以红色画笔标示不良项目
442成品管制A制造单位将待验成品置于待验区交由QA人员检验。B合格成品于外箱盖QAPASSED章不合格成品则在不合格成品上以箭头标标示不合格项目。C客户退货由QA人员贴示客户退货红色标签等待处理。
45隔离451经进料检验人员判定不合格批则标示“IQCREJECTED”章由仓管人员将不合格批自待验区移至不合格区待处理。452制程中不合格品由PQC人员依规定用红色画笔标识由品管单位移至不合格品区。453制造单r