购，后按报销程序审批；或由董事长（总经理）直接下达指令，指派相关部门按指令采购，后按报销程序审批。622食堂粮油菜肉副食的采购免开《采购审批表》，按照食堂管理规定执行。623一般采购审批程序：
63订购631采购部接到经批准的《采购审批表》后，采购业务经办人应立即联系供应厂商签订供货合同，在合同中注明交货时间，分批次供货数量等内容；不需签订供应合同的采购业务，采购业务经办人应立即通知供应厂商交货日期、数量，填制《订购单》通过传真、快递或电子邮件形式通知供货；应按招标程序采购的业务按“招标采购程序”办理。632属分批交货者，采购经办人员应在《采购审批表》上注明分批交货日期和每批次交货数量。64进度控制及事务联系641采购应分询价、订购、交货三个阶段，依照采购计划控制采购业务进度。642采购经办人员未能按既定进度完成业务时，应立即在《采购审批表》上注明异常原因
625
f及预定完成日期，呈报采购部经理审核后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
7价格及质量的复核
71采购部门应调查物料的市场与行情，并建立物料信息库和供货商资料库，作为采购及价
格审核的参考。
72采购部应就各部门所提出的重要物料，提供市场行情资料，作为仓储部物料存量管理及
上级审核决定价格的参考。
73入库验收：
731仓储部、质检部、设备部申购的物料及销售部采购到厂入库的成品由质检部进行入库
前质量检验，技术部负责对生产设备的技术指标进行验收；仓储部负责生产性物料入库的数
量清点。
732行政部申购的物料由使用部门进行质量检验，行政部负责数量清点。
733基建部申购的物料由基础设负责入库前质量检验，仓储部负责数量清点。734采购部负责对物料已到厂进行确认。
736所有物料须经检验合格、清点测量无误后方可办理入库手续。
8整理付款
81物料接收部门应在物料验收后向采购部门提供《入库单》、《供应商往来确认单》，采购部
门将其与《申购审批表》、《采购审批表》、发票进行核对，核对无误，经采购部经理核签后送财物部。财物部应于结账前，办妥付款手续。
82采购物料须待检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购
部门呈报总经理核准的付款条件整理付款。
9采购业务处理时限
91申购审批时限：
内容
部门经理审核使用部门复核主管副总审核
总经理审批
时限
接到申购审批表接到申购审批表接到申购审批表接到申购审批表2个工作小时内4个工作小时r