购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，应与供应商议定长期供应价格，
呈准后通知各申购部门依需要提出申购。采购招标：大宗物料采取招标形式采购。
3采购业务处理期限
425
f采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需状况等因素，分类制定材料采购业务处理期限，，编制物料采购周期表，供各申购部门参考，遇有变更时，应立即修正。
4采购业务分工
41成品的采购由销售部负责；42本制度“113”项中免开《申购审批表》的采购业务由行政部或总经理指定部门采购；43食堂粮油菜肉副食的采购业务由食堂负责；44除以上三项（414243）以外的采购业务由采购部负责。
5采购技术文件
51采购部门应及时与申购部门协商确定物料技术要求，新品种必须有相应的技术文件。511仓储部、设备部、技术部申购的采购技术文件由技术部编制，技术部经理批准。512质检部申购的采购技术文件由质检部负责编制，质检部经理批准。513行政部申购的采购技术文件由行政部的资产管理人员负责编制，行政部经理批准。514基建部申购的采购技术文件由基建部负责编制，基建部经理批准。52采购技术文件内容：1721采购清单：采购物资名称、类别、型号、规格、式样、配置、数量、用途、到货时间等。1722技术文件：在有要求时，写明规范、图样、检验规程和适用版本及所采用的标准和特殊质量要求。1723在有质量保证要求时，须写明适用的质量保证模式标准、版本、编号等。173采购技术文件审批后方可作为采购依据执行（参考文件无需批准，只在采购时借鉴参考）。
6采购业务处理
61询价、比价、议价：611采购经办人员接到经审批的《申购审批表》后应按申购业务的缓急，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，可网上、电话或到市场询价，填写《询价记录表》，精选三家以上的供应厂商进行比价或经分析后议价。612若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应向申购部门提供物料资料，征求申购部门意见，经同意后在填制《采购计划审批表》或《紧急采购申请单》备注栏中注明。613采购经办人员应深入分析厂商的报价资料，之后联络厂商议价。614采购经办人接到紧急的采购业务，应立即询价、议价，呈报审批。
525
f615因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购部应及时通知申购部门。62采购审批：621免开《申购审批表》的采购业务也免开《采购审批单》。6211以书面请示形式呈报董事长（总经理）审批后，由行政部直接采r